宝鸡市林业局
| 索引号: 016004321/2018-00129 | 发布机构: |
| 生成日期: 2018-10-08 | 公开方式: 主动公开 |
| 公开范围: 面向全社会 |
宝鸡市林业局2017年度部门决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全市林业发展战略、规划，并组织实施。
2、负责组织实施《森林法》等林业法律法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全市林业工作方面的意见、办法和规定；负责全市林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。
3、审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全市各项林业资金；指导和监督全市林业系统的财务工作。
4、负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施北坡南山绿化工程、辖区的天然林保护工程、退耕还林（草）工程、“三北”防护林体系建设工程、生态示范县建设等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，承办市绿化委员会的日常工作。依法实施对林木种子种苗的管理，指导全市林木种子、苗木基地建设。
5、负责全市森林资源（含经济林、薪炭林以及其他特种用途林）的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审核办理林木、林副产品的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由市政府、省政府批准的林地征用、占用进行初审。负责管理市级国有森林资源资产。
6、组织实施野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；指导森林和野生动植物自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品进出境管理；组织指导全市森林病虫害的防治检疫。
7、组织协调、指导监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作；指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设，指导协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。
8、研究提出全市林业发展计划和林业经济调节意见；监管全市国有林业资产；审批审查重点林业建设项目。
9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。
10、负责全市林业科技、教育和引智工作，组织重大科研项目和科研成果的推广应用，开展林业后备人才培训和国际合作等工作。
11、对市属林业企业进行宏观管理和指导监督；协调市属森工企业与市政府有关部门、县乡人民政府之间的关系以及出现的重大问题。
12、对全市林产品加工、林产化工、森林旅游、苗木花卉、经济林开发、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。
13、负责林业信息宣传工作，指导全市林业系统精神文明建设；指导全市国有林场（苗圃）、森林公安及基层林业工作机构的建设和管理。
14、按照干部管理权限，负责管理局直属单位的领导班子、党建工作和直属企事业单位的人事工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、造林绿化。完成关中大地园林提升绿化37.5万亩、植树4190万株，分别占年度任务35万亩、4000万株的107 %和105 %。眉县获中国绿色生态模范县，岐山县获首批省级森林城市，眉县豆家堡村、闫家堡村获全国生态文化村。
2、重点工程。完成新一轮退耕还林、天然林保护和防护林工程计划任务23.2万亩，其中人工造林6万亩、封山育林10.7万亩、飞播造林6.5万亩。完成退化林修复0.5万亩、森林抚育22.2万亩。省下达的年度营造林任务全面完成。
3、林业产业。新发展花木7.8万亩，占年度5万亩的156%，累计16.8万亩。新栽核桃、花椒经济林7.7万亩，占年度6.3万亩的122%。森林公园接待游客177.7万人次、收入1.2亿元。凤县获“中国林麝之乡”。全市林业总产值达到120亿元。
4、资源管理。审核审批征占用林地项目52起，查处涉林案件142起。全市发生一般森林火灾2起，有害生物成灾率2.13‰，低于省市控制指标。凤翔雍城湖列入国家湿地公园试点，陕西千渭之会、眉县龙源两个国家湿地公园建成命名。
5、林业改革。28个国有林场全部定性为公益一类事业单位，并完成市级机构编制审批。集体林权改革新增集体林权抵押和林地流转2.4万亩，新发展林农合作社53个，兑付生态效益补偿资金6244.76万元，林改户人均林业收入1100元。
6、生态脱贫。就地转化建档立卡贫困人口护林员2584人。累计落实到贫困户林业专项补助资金3300.4万元，惠及2.1万户、6.9万人，占年度生态脱贫应覆盖贫困人口1.5万户、4.6万人任务的140%和150%，户均政策性增收1572元。
7、项目投资。谋划储备林业重点项目35个，实际争取林业项目54个，到位中省资金3.8亿元，其中千万元以上项目投资比重达70%。列入市级重点项目的陕西千渭之会国家湿地公园基础设施、天保及防护林工程投资建设任务全面完成。
8林业科技。新建科技示范县基地1个、科技示范点26个，示范推广面积13.4万亩。凤县花椒试验示范站成功选育“凤选1号”主栽品种，试验应用无人机防治病虫害，推广栽植胶东卫矛71.6万株。全年实施林农培训5万余人次。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7个，包括：
序 号 | 单位名称 |
1 | 宝鸡市林业局本级(机关) |
2 | 宝鸡市森林公安局 |
3 | 宝鸡市林业工作中心站 |
4 | 宝鸡市林业科技信息中心 |
5 | 宝鸡市林业调查规划院 |
6 | 陕西千渭之会国家湿地公园管理处 |
7 | 陕西省宝鸡苗木培育中心 |
四、部门人员情况说明
截止 2017 年底，本部门人员编制197人，其中:行政编制41人、事业编制156人；实有人员192人，其中行政45人、事业147人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况及其变化原因。
（1）2017 年度收入合计 10245.08万元，比上年减少2764.3万元，主要原因是因基本养老保险、职业年金政策调整2016年补缴2014年10月份——2015年12月份职工基本养老保险缴费、职业年金导致行政运行拨款较多，同时2017年森林培育收入减少。
（2）2017年度支出合计10288.70 万元，比上年增加1029.82万元，主要原因是2017年陕西千渭之会国家湿地公园管理处水污染防治项目的支出。
2、本年度收入构成情况
2017 年本年收入合计7864.91 万元。其中:财政拨款7175.51万元，占总收入的91.23，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 17.46 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0.22%；经营收入608.29万元，为陕西省宝鸡苗木培育中心开展独立生产经营活动取得的收入，占总收入的 7.73%；其他收入63.65万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，占总收入的 8.09%。
3、本年支出构成情况
2017 本年支出合计 10288.70元，其中:基本支出1980.03万元，比上年减少128.18万元，降幅6.08％，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的19.24%；项目支出7455.36万元，比上年增加964.24万元，增幅14.85％，主要是为是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的72.46%；经营支出853.31万元，主要是所属省苗木培育中心开展业务经营活动支出，占总支出的8.29%。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况及其变化原因。
2017 年财政拨款收入 7175.51万元，比上年减少1787.29万元，主要原因是基本养老保险、职业年金政策调整2016年补缴2014年10月份——2015年12月份职工基本养老保险缴费、职业年金缴费较多。
2017年财政拨款支出10804.60万元，比上年减少1128.05万元，主要原因是2016年末财政拨款结转和结余3684.23万元，2017年末财政拨款结转和结余1384.66万元，比上年减少2299.57万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出9369.93万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出215.57万元、医疗卫生和计划生育支出73.25 万元、节能环保支出2864.43万元、农林水支出 6216.68 万元。
节能环保支出2864.43万元，包括：水污染防治专项资金1850万元、森林管护100万元、政策性社会支出补助807.93万元、天然林保护工程建设101万元、退耕还林5.5万元。
农林水支出 6216.68万元包括：行政运行634.89万元、林业事业机构1205.27万元、森林培育783.41万元、林业技术推广53.46万元、森林资源管理832.08万元、森林生态效益补偿100万元、动植物保护21.7万元、湿地保护535.24万元、林业执法与监督37.36万元、林业工程与项目20万元、林业产业化839.91万元、林业防灾减灾708.49万元以及其他林业支出393.27万元、其他扶贫支出40万元、国有林场办职能改革补助11.6万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1980.03万元，其中：人员经费1885.09万元，公用经费 94.94万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017 年度政府性基金决算收入50万元，全部用于森林旅游开发补助。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出30.39万元，比上年增加6.93万元，增幅29.54%，其中，因公出国(境)费用4.58万元，公务用车购置及运行维护费21.72万元，公务接待费4.09万元。
本年度因公出国(境)1次费用4.58万元，是市林业局参加由省林业厅组织各市林业局长前往澳大利亚和新西兰进行森林经营管理及技术学习交流的支出。
公务用车购置及运行维护费18.72万元，同比增加0.16万元，降幅0.8%。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.72万元。主要用于公务用车加油及维修等。年末公务用车保有量9辆。
全年公务累计接待 55批次，公务接待 324人。公务接待费4.09万元，同比减少0.49万元，减幅10.7%。下降原因主要是继续严格贯彻中央八项规定，公务接待以及外单位来宝参观学习减少。主要是用于上级相关部门的调研、检查和有关项目的验收以及省林业厅对“三北”防护林、天然林保护工程、动植物保护、森林防火、国有林场改革等工作进行考察的接待支出。
2、培训费支出决算情况说明
培训费13.4万元，比上年增加3.11万元，培训费为参加国家林业局组织的林业管理能力提升研修班和局系统召开的森林资源管理等方面业务培训发生的支出。
3、会议费支出决算情况说明
会议费20.6万元，比上年增加2.7万元，会议费支出主要是全年局系统的工作会、现场会、专业会以及森林公安执法及网络安全操作培训会议等。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款7229.35万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门本级和市森林公安局2家行政单位机关运行经费财政拨款支出634.89万元,其中人员经费支出584.35万元，占比92.04%，公用经费支出50.54万元，占比7.96%。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购228.97万元，具体是局本级及下属事业单位工程类采购157万元，货物采购11.54万元，服务类采购60.43万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至 2017 年末，本部门所属单位实际共有车辆9 辆(其中：财政拨款开支 6辆）；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无购置车辆、单价 50 万元以上的设备、单价100 万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2017年部门决算公开报表
部门名称：宝鸡市林业局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
序号 | 表 名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表一 | 部门决算收支总表 | 否 | |
表二 | 部门决算收入总表 | 否 | |
表三 | 部门决算支出总表 | 否 | |
表四 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
表五 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
表六 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
表七 | 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
表八 | 部门决算政府性基金收支表 | 否 |
部门决算收支总表
01表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||||||||
1、财政拨款收入 | 7,175.51 | 1、一般公共服务支出 | ||||||||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 7,125.51 | 2、外交支出 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 50.00 | 3、国防支出 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 4、公共安全支出 | |||||||||||
2、上级补助收入 | 5、教育支出 | |||||||||||
3、事业收入 | 17.46 | 6、科学技术支出 | ||||||||||
其中：纳入财政专户管理的收费 | 17.46 | 7、文化体育与传媒支出 | ||||||||||
4、经营收入 | 608.29 | 8、社会保障和就业支出 | 215.57 | |||||||||
5、附属单位上缴收入 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 73.25 | ||||||||||
6、其他收入 | 63.65 | 10、节能环保支出 | 2,864.43 | |||||||||
11、城乡社区支出 | ||||||||||||
12、农林水支出 | 7085.46 | |||||||||||
13、交通运输支出 | ||||||||||||
14、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||
15、商业服务业等支出 | 50.00 | |||||||||||
16、金融支出 | ||||||||||||
17、援助其他地区支出 | ||||||||||||
18、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
19、住房保障支出 | ||||||||||||
20、油物资储备支出 | ||||||||||||
21、其他支出 | ||||||||||||
本年收入合计 | 7,864.91 | 本年支出合计 | 10,288.70 | |||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 63.65 | ||||||||||
年初结转和结余 | 2,380.17 | 年末结转和结余 | -107.27 | |||||||||
收入总计 | 10,245.08 | 支出总计 | 10,245.08 | |||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
部门决算收入总表 | ||||||||||||
02表 | ||||||||||||
编制部门： | 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 7,864.92 | 7,175.52 | 17.46 | 608.29 | 63.65 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 190.12 | 190.12 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 190.12 | 190.12 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 190.12 | 190.12 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.25 | 73.25 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.25 | 73.25 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.02 | 28.02 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,000.11 | 1,000.11 | |||||||||
21105 | 天然林保护 | 993.93 | 993.93 | |||||||||
2110501 | 森林管护 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 807.93 | 807.93 | |||||||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 86.00 | 86.00 | |||||||||
21106 | 退耕还林 | 6.18 | 6.18 | |||||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 6.18 | 6.18 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 6,551.44 | 5,862.04 | 17.46 | 608.29 | 63.65 | ||||||
21302 | 林业 | 6,499.84 | 5,810.44 | 17.46 | 608.29 | 63.65 | ||||||
2130201 | 行政运行 | 619.76 | 619.76 | |||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 1,787.70 | 1,103.76 | 12.00 | 608.29 | 63.65 | ||||||
2130205 | 森林培育 | 670.00 | 670.00 | |||||||||
2130206 | 林业技术推广 | 120.00 | 120.00 | |||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 832.08 | 832.08 | |||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2130211 | 动植物保护 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
2130212 | 湿地保护 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 74.64 | 74.64 | |||||||||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
2130221 | 林业产业化 | 1,115.00 | 1,115.00 | |||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 301.00 | 301.00 | |||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 674.66 | 669.20 | 5.46 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 11.60 | 11.60 | |||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 11.60 | 11.60 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
21660 | 旅游发展基金支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门决算支出总表
公开03表 | ||||||||||
编制单位：宝鸡市林业局（汇总） | 2017年 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 10,288.70 | 1,980.03 | 7,455.36 | 0.00 | 853.31 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 215.57 | 215.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 215.57 | 215.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 215.57 | 215.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,864.43 | 0.00 | 2,864.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 1,008.93 | 0.00 | 1,008.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110501 | 森林管护 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 807.93 | 0.00 | 807.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21106 | 退耕还林 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 7,085.45 | 1,691.21 | 4,540.93 | 0.00 | 853.31 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 7,033.85 | 1,691.21 | 4,489.33 | 0.00 | 853.31 | 0.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 634.89 | 634.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 2,074.04 | 1,056.32 | 164.41 | 0.00 | 853.31 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 783.41 | 0.00 | 783.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130206 | 林业技术推广 | 53.46 | 0.00 | 53.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 832.08 | 0.00 | 832.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 21.70 | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130212 | 湿地保护 | 535.24 | 0.00 | 535.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130213 | 林业执法与监督 | 37.36 | 0.00 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130221 | 林业产业化 | 839.91 | 0.00 | 839.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 708.49 | 0.00 | 708.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 393.27 | 0.00 | 393.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21660 | 旅游发展基金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
部门决算财政拨款收支总表
公开04表 | ||||||||
编制单位：宝鸡市林业局（汇总） | 2017年 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
1、一般公共预算财政拨款 | 7,125.51 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2、政府性基金预算财政拨款 | 50.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8、社会保障和就业支出 | 215.57 | 215.57 | 0.00 | |||||
9、医疗卫生与计划生育支出 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | |||||
10、节能环保支出 | 2,864.43 | 2,864.43 | 0.00 | |||||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12、农林水支出 | 6,216.69 | 6,216.69 | 0.00 | |||||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15、商业服务业等支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 7,175.51 | 本年支出合计 | 9,419.94 | 9,369.94 | 50.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 3,629.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,384.66 | 1,384.66 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 3,629.08 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||
收入总计 | 10,804.59 | 支出总计 | 10,804.60 | 10,754.60 | 50.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
公开05表 | |||||||||||||||||
编制单位：宝鸡市林业局（汇总） | 2017年 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
合计 | 9,369.93 | 1,980.03 | 1,885.09 | 94.94 | 7,389.90 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 2,864.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,864.43 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | |||||||||||
2110302 | 水体 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | |||||||||||
21105 | 天然林保护 | 1,008.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.93 | |||||||||||
2110501 | 森林管护 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 807.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.93 | |||||||||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | |||||||||||
21106 | 退耕还林 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |||||||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 6,216.68 | 1,691.21 | 1,596.27 | 94.94 | 4,525.47 | |||||||||||
21302 | 林业 | 6,165.08 | 1,691.21 | 1,596.27 | 94.94 | 4,473.87 | |||||||||||
2130201 | 行政运行 | 634.89 | 634.89 | 584.35 | 50.54 | 0.00 | |||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 1,205.27 | 1,056.32 | 1,011.92 | 44.40 | 148.95 | |||||||||||
2130205 | 森林培育 | 783.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.41 | |||||||||||
2130206 | 林业技术推广 | 53.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.46 | |||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 832.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.08 | |||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||||||
2130211 | 动植物保护 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | |||||||||||
2130212 | 湿地保护 | 535.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.24 | |||||||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.36 | |||||||||||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||
2130221 | 林业产业化 | 839.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.91 | |||||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 708.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.49 | |||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 393.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.27 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | |||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
公开06表 | |||||||||||||
2017年 | 单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
合计 | 1,980.01 | 1,885.08 | 94.94 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,709.82 | 1,709.82 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 648.38 | 648.38 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 648.38 | 648.38 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 396.87 | 396.87 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 396.87 | 396.87 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 300.34 | 300.34 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 300.34 | 300.34 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.87 | 244.87 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.87 | 244.87 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | |||||||||
302 | 商品和服务支出 | 94.94 | 0.00 | 94.94 | |||||||||
30201 | 办公费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||||
30201 | 办公费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||||
30202 | 印刷费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |||||||||
30202 | 印刷费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |||||||||
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |||||||||
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |||||||||
30205 | 水费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | |||||||||
30205 | 水费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | |||||||||
30206 | 电费 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | |||||||||
30206 | 电费 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | |||||||||
30207 | 邮电费 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | |||||||||
30207 | 邮电费 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | |||||||||
30208 | 取暖费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | |||||||||
30208 | 取暖费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | |||||||||
30211 | 差旅费 | 12.58 | 0.00 | 12.58 | |||||||||
30211 | 差旅费 | 12.58 | 0.00 | 12.58 | |||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | |||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | |||||||||
30213 | 维修（护）费 | 7.86 | 0.00 | 7.86 | |||||||||
30213 | 维修（护）费 | 7.86 | 0.00 | 7.86 | |||||||||
30215 | 会议费 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | |||||||||
30215 | 会议费 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | |||||||||
30216 | 培训费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |||||||||
30216 | 培训费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |||||||||
30217 | 公务接待费 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | |||||||||
30217 | 公务接待费 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | |||||||||
30218 | 专用材料费 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | |||||||||
30218 | 专用材料费 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | |||||||||
30226 | 劳务费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |||||||||
30226 | 劳务费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |||||||||
30227 | 委托业务费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | |||||||||
30227 | 委托业务费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | |||||||||
30228 | 工会经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
30228 | 工会经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
30229 | 福利费 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | |||||||||
30229 | 福利费 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.74 | 0.00 | 9.74 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.74 | 0.00 | 9.74 | |||||||||
30239 | 其他交通费用 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | |||||||||
30239 | 其他交通费用 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 175.25 | 175.26 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 74.52 | 74.52 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 74.52 | 74.52 | 0.00 | |||||||||
30311 | 住房公积金 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | |||||||||
30311 | 住房公积金 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
公开07表 | |||||||
编制单位：宝鸡市林业局（汇总） | 2017年 | 单位：万元 | |||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
27.39 | 4.58 | 4.09 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | 20.60 | 13.40 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
部门决算政府性基金收支表
公开08表 | ||||||||||
编制单位：宝鸡市林业局（汇总） | 2017年 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | ||||||||||